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索 引 号:014000650/2017-00727 分类: 财务公开 ; 其他
发布机构: 规财处 发文日期: 2017年08月18日
名  称: 省环保厅2016年度部门决算公开 文  号:
内容提要:


省环保厅2016年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据《省政府办公厅关于印发江苏省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(苏政办发〔2009140号),省环境保护厅主要职责如下:

1.负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全省环境保护政策、规划,起草环境保护地方性法规和规章草案。组织编制和监督实施环境功能区划,组织制定全省各类地方环境保护标准、基准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划,会同有关部门拟订重点海域污染防治规划,参与制定全省主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各市、县政府重特大突发环境事件应急处置、预警工作,协调处理有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3.负责落实国家减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,组织制定和实施污染减排计划,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责国控和省控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见,按省政府规定权限,审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件,对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。组织实施环境保护“三同时”制度,组织开展清洁生产强制性审核。

6.负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织开展污染源排污情况、国家和省管建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查,开展环境稽查,对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,向省政府提出各类省级自然保护区审批建议。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

8.负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理,负责放射性废物的管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。配合环境保护部对省内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,建设和管理全省环境监测网和环境信息网,实行环境质量公告制度,统一发布全省环境质量综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。

11.开展环境保护国际合作交流,归口管理全省环境保护国际合作和利用外资项目,组织协调省内有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

省环保厅系统部门决算由厅机关本级决算和14家直属事业单位决算组成,具体单位如下:

1.省环境监察总队             

2.省环境监测中心             

3.省核与辐射安全监督管理局        

4.省固体废物监督管理中心     

5.省环境保护宣传教育中心         

6.省太湖水质监测站

   7.省环保利用世界银行贷款项目办公室   

8.盐城国家级珍禽自然保护区管理处     

9.省环境应急与事故调查中心    

   10.省环保厅苏南环保督查中心       

11.省环保厅苏中环保督查中心       

12.省环保厅苏北环保督查中心

13.省生态环境监控中心         

14.省泗洪洪泽湖湿地保护区管理处

三、2016年度主要工作完成情况

――生态文明建设迈出新的坚实步伐。省委、省政府召开生态文明建设大会,出台生态环境保护工作责任规定、领导干部生态环境损害责任追究实施细则等一系列重要文件,部署推进生态文明建设。全面接受中央环境保护督察,督察组交办的2451个环境投诉问题100%办结。制定实施督察整改《方案》、《清单》以及“263”专项行动方案,抓住机遇,直击要害,全面打响解决突出环境问题的新一轮战役。优化调整省级生态红线区域,新增保护面积约1600平方公里。累计建成国家生态市县45个、国家生态工业示范园区21家,数量均居全国第一。南京在全国副省级城市中率先建成国家生态市

――治污减排工作迈出新的坚实步伐。完成1486个年度大气治理重点项目,大型燃煤机组超低排放改造率超过八成,燃煤小锅炉整治率达到九成,淘汰黄标车和老旧车28.82万辆,秸秆火点数同比下降80%。修订《江苏省重污染天气应急预案》,圆满完成G20峰会空气质量保障任务。建立水质改善断面长制,部署落实长江生态环境保护工作,太湖流域连续9年实现两个确保。取缔十小企业1254家,基本完成全省禽畜养殖禁养区划分,城镇污水处理能力提高至1620万立方米/年。出台土壤污染防治工作方案,初步建立1687个点位的土壤环境监测网络。全省危废安全处置能力提高到62.2万吨/年,同比增长41%。与全省高风险辐射源使用单位签订安全责任书,在全国辐射环境监测质量考核中获得优秀等次。完成1200个村庄的环境综合整治。无锡、常州、泰州、宿迁环保局被评为完成年度目标任务先进单位。

――环境监管执法迈出新的坚实步伐。推动落实网格化环境监管,全省共划分四级以上网格1.5万多个,初步建立8000多人的巡查队伍。常熟、张家港市建立了巡查人员考核办法等一系列配套制度,把网格监管真正落到实处。按照三个一批要求,清理整顿12.9万个环保违法违规建设项目。开展化工、钢铁行业等10个专项执法行动,公开曝光典型环境违法案件652起,排污费征收总额达24.5亿元,连续16年位居全国第一。大力推行双随机一公开,建立一企一档的污染源监管信息平台,移动执法装备实现全省环境监察机构全覆盖。组织507家重点风险企业开展环境安全达标建设,全省没有发生较大及以上的突发环境事件。实施及时就地解决环境信访突出问题专项行动,全省环境信访总量同比减少7%,赴京到省有效上访呈现平稳下降趋势。去年,全省共立案查处环境违法案件9801件、处罚总额6.8亿元,同比上升26%67%。其中运用新环保法办理案件2527件,接近上年的3倍;配合公安机关立案侦办环境污染犯罪案件245件、刑事拘留514人,同比增加18%21%,均创历史之最。据向环保部了解,在全国环境执法大练兵活动中,江苏总分名列全国第一,荣获全国省级先进集体(全国仅5个),常州、盐城、苏州和泰兴、江阴、武进分获市县级先进集体(全国各20个),泰兴还被环保部树立为全国环境执法先进典型。这些都充分展示了江苏环保的执法水平,充分展现了执法队伍的精神风貌。

――环保制度改革迈出新的坚实步伐。制定实施江苏省生态环境保护制度综合改革方案。大力推动简政放权,除法律法规及环保部明确规定由省级审批的建设项目外,其他项目环评审批权限全部下放到市县。全省42家环保部门所属的环评机构全部完成脱钩改制。全面实施危废省内转移网上报告制,直接推动了我国《固废法》相关条款的修改。开展排污许可制改革试点,建立与污染物排放总量直接挂钩的财政政策,深化水环境双向补偿制度,出台生态环境损害赔偿制度改革实施方案。环境信用参评企业增至2万多家,相关改革经验被环保部转发全国推广。连云港市完成全国首个地级市战略环评试点,南通环保信用体系建设经验入选省深改组江苏基层改革探索100

――环保共建共享迈出新的坚实步伐。出台江苏省环境保护公众参与办法,全省环保社会组织联盟成员增至24家,累计建成国家环保科普基地9个,数量全国第一,省环保宣教中心获得第九届中华宝钢环境奖。在交汇点新闻客户端开办绿政频道,在江苏卫视开设“263在行动专栏,每周曝光突出问题,主动回应社会关切。连续第7年举办环保新技术交流会,实际成效和品牌效应显著增强。启动实施互联网+”绿色生态行动计划。积极拓展环保国际交流与合作,成功举办第五届中德环境论坛,作为联合国绿色经济行动合作伙伴项目的全国唯一试点省份,首次发布《江苏省绿色经济转型盘点报告》。

――环保队伍建设迈出新的坚实步伐。扎实开展两学一做学习教育和严执法、善作为,争做忠诚环保卫士实践活动,号召全系统广大党员把忠诚写在鲜红的党旗上,把改进作风体现在严格环境执法、推进环境质量改善的实际成效上。全系统共有36个单位获得江苏省文明单位称号,30名同志被评为忠诚环保卫士1名同志荣获全省最美信访干部称号。严格落实党风廉政建设主体责任,连续第3年开展四群双评活动。省厅出台内部纪律巡查办法,建立重大环境案件集体审查制度,累计出台的17个规范性文件全部进行廉洁性评估,更加注重源头堵漏和刚性约束。。

第二部分 省环保厅2016年度部门决算表

具体公开表附后。

第三部分 省环保厅2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

省环保厅2016年度收入、支出总计64531万元,与上年相比收、支总计各增加703万元,增加 1%。主要原因是财政性拨款收入、事业收入和其他收入增加。其中:

(一)收入总计64531万元。包括:

1.财政拨款收入 37033  万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加618万元,增加 1 %。主要原因是专项资金增加。

2.上级补助收入  0  万元。

3.事业收入 1783 万元,为监测中心等事业单位开展检测等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 604万元,减少 25  %。主要原因是收入项目减少。

4.经营收入 0   万元。

5.附属单位上缴收入 0   万元。

6.其他收入 2549万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为世行办等单位取得的环保部课题收入和监测中心等单位利息收入。与上年相比增加1125万元,增加 79 %。主要原因是部里补助增加。

7.用事业基金弥补收支差额 398 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为监测中心、核安全局等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 22766 万元,主要为厅机关等单位上年结转本年使用的项目等资金

(二)支出总计64531万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 89万元,主要用于环保管理等工作。与上年相比减少 30万元,减少25 %。主要原因是贯彻八项规定,勤俭节约。

2.科学技术支出 0.6 万元,主要用于环保科研项目。与上年相比减少 5.4 万元,减少 90  %。主要原因是科研项目减少。

3.社会保障和就业支出 716 万元,主要用于社保资金。与上年相比增加 5 万元,增长0.7 %。主要原因是养老改革等。

4.节能环保支出 34301 万元,主要用于节能环保专项。与上年相比减少 1488  万元,减少 4  %。主要原因是环保引导资金减少。

5.资源勘探信息等支出 60 万元,主要用于环保信用报告项目。与上年相比增加万元,增长9  %。主要原因是社会体系信用建设需要。

6.住房保障支出1477万元,主要用于住房补贴等。与上年相比增加 218 万元,增长 17 %。主要原因是住房补贴标准提高。

7.其他支出 1982  万元,主要用于政府性基金项目等。与上年相比减少 283 万元,减少 12 %。主要原因是项目资金减少。

8.结余分配 184  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是监测中心等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 233 万元,减少 55 %

9.年末结转和结余 25720 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为厅机关等单位本年度(或以前年度)预算安排的环保管理等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

省环保厅本年收入合计 41,366.38万元,其中:财政拨款收入37,033.55万元,占89.53 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入1,783.70万元,占4.31 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0  万元,占0 %;其他收入2,549.13 万元,占 6.16 %

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

2016年度支出总计38,626.88万元,其中基本支出12,611.17万元,占总支出的32.65 %;项目支出26,015.71万元,占总支出的67.35 %

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省环保厅2016年度财政拨款收、支总决算 49063万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5256万元,增加10%。主要由于一般公共预算财政拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。省环保厅2016年财政拨款支出33378 万元,占本年支出合计的 86  %。与上年相比,财政拨款支出增加1923 万元,增加 %。主要原因是财政拨款收入增加。

省环保厅2016年度财政拨款支出年初预算为 21196  万元,支出决算为 33378 万元,完成年初预算的157 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款增加。

(一) 一般公共服务支出

含其他财政事务支出79万元和其他人事事务支出10万元。

(二) 科学技术支出

为自然科学基金0.6万元。

(三) 社会保障和就业支出

为未归口管理的行政单位离退休716万元。

(四) 节能环保支出

含行政运行6312万元、一般行政管理事务771万元、机关服务450万元、环境保护宣传1007万元、环境保护法规、规划及标准268万元、环境国际合作及履约85万元、其他环境保护管理事务支出139万元等。

(五) 资源勘探信息等支出

为工业和信息产业支持60万元。

(六) 住房保障支出

 含住房公积金640万元和提租补贴836万元。

(七) 其他支出

含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出100万元和其他支出57万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

省环保厅2016年度财政拨款基本支出 11281 万元,其中:

(一)人员经费 9561 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1720 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。省环保厅2016年一般公共预算财政拨款支出33278 万元,与上年相比增加 2310 万元,增加 %。主要原因是财政拨款增加。

省环保厅2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21196 万元,支出决算为33278 万元,完成年初预算的 157 %。决算数大于年初预算的主要原因是预算追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省环保厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11281 万元,其中:

(一)人员经费9561  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1720  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

省环保厅2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出85  万元,占“三公”经费的 16 %;公务用车购置及运行费支出 390  万元,占“三公”经费的  73  %;公务接待费支出  54   万元,占“三公”经费的 10 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 85 万元,完成预算的 64  %,决算数小于预算数的主要原因控制出国数量,节约出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 21个,累计 41 人次。开支内容主要为:出国机票、签证等费用。

2.公务用车购置及运行费支出 390 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 19 万元,为省检测中心江苏省环境监控系统二期工程机动车排气监管系统项目经费购置,该项目是年中追加项目。

2)公务用车运行维护费决算支出  371   万元,完成预算的95  %,决算数小于预算数的主要原因节约。公务用车运行维护费主要用于车辆保养、油费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 97 辆。

3.公务接待费54万元。其中:

1)国内接待支出 54 万元,完成预算的 37  %,决算数小于预算数的主要原因根据八项规定等要求,严控接待数量和标准。国内接待支出主要为接待环保部检查等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内接待 421 批次,4575 人次。

2)外事公务接待支出  0 万元,完成预算的 0  %

省环保厅2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 179 万元,完成预算的 27  %,决算数小于预算数的主要原因精简会议。2016 年度全年召开会议 114 个,参加会议 5099 人次。主要为召开环保工作会议。

省环保厅2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 451 万元,完成预算的 70  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因精简培训。2016 年度全年组织培训 81 个,组织培训7580 人次。主要为培训环保相关培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

省环保厅2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 100 万元,本年收入决算 万元,本年支出决算 100 万元,年末结转和结余 万元。具体支出情况如下:

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算100  万元,主要是用于基建和环保课题等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 1294万元,比2015年增加464  万元,增加55  %。主要原因是办公费、印刷费和委托业务费等费用增加

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 4089  万元,其中:政府采购货物支出1166  万元、政府采购工程支出 750 万元、政府采购服务支出 2171 万元。授予中小企业合同金额1654万元,占政府采购支出金额的40%,其中:授予小微企业合同金额152万元,占政府采购支出金额的3%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆100辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车60辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车22辆、其他用车4辆,其他用车主要是拖车等;单价50万元以上通用设备35台(套),单价100万元以上专用设备56台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如检测中心监测项目收入

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。环保部课题收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。