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索 引 号:014000650/2017-00193 分类: 财务公开 ; 其他
发布机构: 规划财务处 发文日期: 2017年03月07日
名  称: 江苏省环保厅2017年部门预算公开 文  号:
内容提要:


江苏省环保厅2017年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、 主要职能。

根据《省政府办公厅关于印发江苏省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(苏政办发〔2009140号),省环境保护厅主要职责如下:

1.负责建立健全环境保护基本制度。2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责落实国家减排目标任务。4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见,按省政府规定权限,审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。6.负责环境污染防治的监督管理。7.指导、协调、监督生态保护工作。8.负责核与辐射安全的监督管理。9.负责环境监测和信息发布。10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。11.开展环境保护国际合作交流,归口管理全省环境保护国际合作和利用外资项目,组织协调省内有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。13.承办省政府交办的其他事项

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一是强力推进“263”专项行动。作为推进专项行动的中坚力量,各级环保部门必须全力以赴,注重处理好三个关系:第一,在工作推进上,处理好主抓配合的关系。第二,在行动效果上,处理好治标治本的关系。第三,在督促检查上,处理好明查暗访的关系。

二是全面打好治污减排攻坚战。进一步提高污染防治的科学性和精准度。在治气上,要大力推进PM2.5和臭氧浓度的双控双减。在治水上,要巩固Ⅲ类,增加Ⅱ类,集中力量消灭劣Ⅴ类。在治土上,今年的头等大事就是高质量开展土壤污染状况详查,把底数摸清楚。在治废上,要多个渠道提升安全处置和资源化利用能力,不断强化规范化管理,下定决心深化审批制度改革。在核与辐射安全监管上,继续加强核电外围环境和流出物监督性监测,开展全省放射源安全专项检查,升级句容放射性废物库安防设施。

三是着力优化生态保护大格局。围绕打造一圈、一带、一网、两区的生态保护大格局,今年除了结合太湖长江治理,大力推进太湖生态保护圈、长江生态安全带建设外,重点是要启动生态保护引领区和特区建设,积极构建苏北苏中生态保护网。

四是进一步规范环境秩序。要全面从严强化环境监管继续狠抓新环保法及其配套办法的贯彻落实,以强烈的法治思维、零容忍的态度,严厉而精准地打击各类环境违法行为。

三、部门机构设置和所属单位情况。

根据部门职责,省环境保护厅内设16个职能处室:办公室(政策研究室)、规划财务处、政策法规处、科技标准处、环境影响评价处、土壤处、大气处、水处、生态文明建设处、自然生态保护处(农村环境保护处)、环境监测与信息处、人事处(离退休干部处)、机关党委、监察室、环境监察局、信访办。

省环境保护厅部门预算单位为15家 ,由环保厅厅机关和以下14个直属事业单位预算组成,分别为:省环境监察总队、省环境监测中心、省核与辐射安全监督管理局、省固体废物监督管理中心、省环境保护宣传教育中心、省太湖水质监测站、省环保利用世界银行贷款项目办公室、盐城国家级珍禽自然保护区管理处、省环境应急与事故调查中心、省环保厅苏南环保督查中心、省环保厅苏中环保督查中心、省环保厅苏北环保督查中心、省生态环境监控中心、省泗洪洪泽湖湿地保护区管理处。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《江苏省财政厅关于编制省级2017年部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(苏财预【201653号)的要求,按照“全面统筹、保障重点”、“改革创新、探索突破”、“依法理财、公开透明”的编制原则,紧紧围绕中央和省委、省政府的决策部署,结合我厅环保业务的实际情况安排收支,坚持应收尽收、应缴尽缴和收支平衡,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,从严从紧编制支出预算,优化支出结构,严格控制一般性支出,努力提高财政预算资金的使用绩效。

基本支出中人员支出按国家和省有关人员支出的相关政策规定据实核定预算;商品和服务支出预算按照省财政厅公布的综合定额标准核定。专项支出预算根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》的有关要求,结合我厅2017年的工作重点统筹安排。

第二部分 2017年度部门预算表

1

收支预算总表

部门:

江苏省环境保护厅

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

25,810.90

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

11,376.16

  1.一般公共预算

25,810.90

二、外交支出

 

二、项目支出

15,427.80

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

55.64

二、财政专户管理资金

8.00

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

1,040.70

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

760.63

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

23,975.10

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

2,123.87

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

26,859.60

当年支出小计

26,859.60

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

26,859.60

支出合计

26,859.60

2

收入预算总表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

项目名称

 

金额

收入总计

26,859.60

一般公共预算资金

小计

25,810.90

公共财政拨款(补助)资金

25,810.90

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政转专户管理资金

小计

16.00

专户管理教育收费

其他非税收入

8.00

其他资金

小计

1,040.70

事业收入

745.36

经营收入

 

其他收入

295.34

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

3

支出预算总表

部门:

江苏省环境保护厅

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

26,859.60

11,376.16

15,427.80

55.64

 

4

财政拨款收支预算总表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

25,810.90

一、基本支出

10,524.09

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

15,231.17

 

 

三、单位预留机动经费

55.64

收入合计

25,810.90

支出合计

25,810.90

5

财政拨款支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

25,810.90

208

社会保障和就业支出

760.63

20805

行政事业单位离退休

760.63

2080504

未归口管理的行政单位离退休

760.63

211

节能环保支出

22,926.40

21101

环境保护管理事务

7,755.23

2110101

行政运行

4,703.43

2110102

一般行政管理事务

898.84

2110103

机关服务

450.00

2110104

环境保护宣传

1,070.70

2110105

环境保护法规、规划及标准

317.00

2110106

环境国际合作及履约

160.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

155.26

21102

环境监测与监察

2,343.16

2110204

核与辐射安全监督

1,281.00

2110299

其他环境监测与监察支出

1,062.16

21103

污染防治

1,388.00

2110304

固体废弃物与化学品

482.00

2110305

放射源和放射性废物监管

230.00

2110399

其他污染防治支出

676.00

21104

自然生态保护

1,832.10

2110499

其他自然生态保护支出

1,832.10

21111

污染减排

6,921.91

2111101

环境监测与信息

5,032.01

2111102

环境执法监察

1,646.90

2111199

其他污染减排支出

243.00

21199

其他节能环保支出

2,686.00

2119901

其他节能环保支出

2,686.00

221

住房保障支出

2,123.87

22102

住房改革支出

2,123.87

2210201

住房公积金

813.50

2210202

提租补贴

1,310.37

6

财政拨款基本支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

10,524.09

301

工资福利支出

5,526.50

30101

基本工资

1,631.08

30102

津贴补贴

2,292.15

30103

奖金

84.72

30104

其他社会保障缴费

193.09

30107

绩效工资

1,171.32

30199

其他工资福利支出

154.14

302

商品和服务支出

1,703.12

30205

水费

9.30

30206

电费

126.86

30211

差旅费

61.08

30228

工会经费

144.30

30229

福利费

227.98

30231

公务用车运行维护费

419.00

30239

其他交通费用

384.12

30299

其他商品和服务支出

263.86

30201

办公费

22.52

30217

公务接待费

5.42

30218

专用材料费

8.28

30207

邮电费

15.10

30213

维修(护)费

14.30

30216

培训费

1.00

303

对个人和家庭的补助

3,294.47

30301

离休费

98.24

30302

退休费

901.69

30307

医疗费

117.66

30309

奖励金

2.01

30311

住房公积金

813.50

30312

提租补贴

1,310.37

30305

生活补助

51.00

7

财政拨款政府性基金支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

 

 

 

 

8

一般公共预算支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

25,810.90

208

社会保障和就业支出

760.63

20805

行政事业单位离退休

760.63

2080504

未归口管理的行政单位离退休

760.63

211

节能环保支出

22,926.40

21101

环境保护管理事务

7,755.23

2110101

行政运行

4,703.43

2110102

一般行政管理事务

898.84

2110103

机关服务

450.00

2110104

环境保护宣传

1,070.70

2110105

环境保护法规、规划及标准

317.00

2110106

环境国际合作及履约

160.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

155.26

21102

环境监测与监察

2,343.16

2110204

核与辐射安全监督

1,281.00

2110299

其他环境监测与监察支出

1,062.16

21103

污染防治

1,388.00

2110304

固体废弃物与化学品

482.00

2110305

放射源和放射性废物监管

230.00

2110399

其他污染防治支出

676.00

21104

自然生态保护

1,832.10

2110499

其他自然生态保护支出

1,832.10

21111

污染减排

6,921.91

2111101

环境监测与信息

5,032.01

2111102

环境执法监察

1,646.90

2111199

其他污染减排支出

243.00

21199

其他节能环保支出

2,686.00

2119901

其他节能环保支出

2,686.00

221

住房保障支出

2,123.87

22102

住房改革支出

2,123.87

2210201

住房公积金

813.50

2210202

提租补贴

1,310.37

9

一般公共预算基本支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

10,524.09

301

工资福利支出

5,526.50

30101

基本工资

1,631.08

30102

津贴补贴

2,292.15

30103

奖金

84.72

30104

其他社会保障缴费

193.09

30107

绩效工资

1,171.32

30199

其他工资福利支出

154.14

302

商品和服务支出

1,703.12

30205

水费

9.30

30206

电费

126.86

30211

差旅费

61.08

30228

工会经费

144.30

30229

福利费

227.98

30231

公务用车运行维护费

419.00

30239

其他交通费用

384.12

30299

其他商品和服务支出

263.86

30201

办公费

22.52

30217

公务接待费

5.42

30218

专用材料费

8.28

30207

邮电费

15.10

30213

维修(护)费

14.30

30216

培训费

1.00

303

对个人和家庭的补助

3,294.47

30301

离休费

98.24

30302

退休费

901.69

30307

医疗费

117.66

30309

奖励金

2.01

30311

住房公积金

813.50

30312

提租补贴

1,310.37

30305

生活补助

51.00

10

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

6,498.42

302

商品和服务支出

6,335.42

30201

办公费

303.52

30202

印刷费

187.00

30205

水费

34.30

30206

电费

416.36

30207

邮电费

153.10

30209

物业管理费

1,310.50

30211

差旅费

980.86

30213

维修(护)费

470.40

30215

会议费

638.20

30218

专用材料费

368.24

30229

福利费

337.98

30231

公务用车运行维护费

419.00

30299

其他商品和服务支出

715.96

310

其他资本性支出

163.00

31002

办公设备购置

163.00

11

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门:

江苏省环境保护厅

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1,964.94

689.73

127.06

419.00

 

419.00

143.67

638.20

637.01

12

2017年政府采购预算表

部门:

江苏省环境保护厅

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

2,352.04

一、货物A

 

 

 

 

225.92

 

办公设备购置

办公设备购置

 

 

39.00

 

 

 

PC服务器

分散自行组织

10.95

小型机

分散自行组织

0.60

台式计算机(20万以下)

分散自行组织

11.90

便携式计算机(20万以下)

分散自行组织

4.00

打印设备(20万以下)

分散自行组织

5.10

其他办公设备

分散自行组织

1.55

空调机(总预算20万以下)

分散自行组织

4.90

 

办公设备

办公设备购置

 

 

20.00

 

 

 

台式计算机(20万以下)

政府集中采购

3.00

便携式计算机(20万以下)

政府集中采购

8.00

空调机(总预算20万以下)

政府集中采购

0.60

液晶电视、冰箱、洗衣机

政府集中采购

8.40

 

专用设备购置

专用设备购置

 

 

69.42

 

 

 

其他专用设备

分散自行组织

69.42

 

环保监测专项

专用设备购置

 

 

84.50

 

 

 

其他专用设备

分散自行组织

84.50

 

商品和服务支出

办公费

 

 

3.00

 

 

 

复印纸

政府集中采购

0.50

其他办公消耗用品及类似物品

政府集中采购

2.50

 

辐射安全监察、辐射事故应急与体系运行及辐射环境监测

办公费

 

 

5.00

 

 

 

其他办公消耗用品及类似物品

政府集中采购

5.00

 

田湾核电站外围辐射监测系统运行及核电应急监测

办公费

 

 

5.00

 

 

 

其他办公消耗用品及类似物品

政府集中采购

5.00

三、服务C

 

 

 

 

2,126.12

 

田湾核电站外围辐射监测系统运行及核电应急监测

会议费

 

 

1.70

 

 

 

会议服务

政府集中采购

1.70

 

 

印刷费

 

 

3.00

 

 

 

印刷服务

政府集中采购

3.00

 

辐射安全监察、辐射事故应急与体系运行及辐射环境监测

会议费

 

 

10.40

 

 

 

会议服务

政府集中采购

10.40

 

 

印刷费

 

 

2.00

 

 

 

印刷服务

政府集中采购

2.00

 

全省环境自动监控系统运行维护

委托业务费

 

 

1,162.02

 

 

 

其他专业技术服务

政府集中采购

869.03

其他服务

分散自行组织

292.99

 

句容废物库维护生态保护、监测站点和实验室运行及物业费

物业管理费

 

 

155.00

 

 

 

物业管理服务

政府集中采购

155.00

 

辐射建设项目环境保护设施竣工验收和验收调查经费

委托业务费

 

 

792.00

 

 

 

环境服务

政府集中采购

792.00

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预〔201719号)填列。

2017年度收入、支出预算总计26859.6万元,与上年相比收、支预算总计各增加4702.82万元,增长21 %。主要原因是增加了建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费共计3495万元,增加人员经费等基本支出经费1207.82万元。其中:

(一)收入预算总计26859.6万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计25810.9万元。

1)一般公共预算收入预算25810.9万元,与上年相比增加4614万元,增长22%。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费和人员经费等基本支出经费增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计 8 万元。与上年相比增加8万元,主要是增加专业技术资格评审费。

3.其他资金收入预算总计1040.7万元。与上年相比增加95.35 万元,增长10  %。主要原因是事业收入增加。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比减少15.39万元,减少 100  %。主要原因是无上年结转预算。

(二)支出预算总计 26859.6 万元。包括:

1.社会医疗和就业支出 760.63  万元,主要用于厅机关、参公单位离退休人员的离退休费支出。与上年相比增加 25.09  万元,增长 3  %。主要原因是正常离退休费调整。

2.节能环保支出 23975.1  万元,主要用于厅系统业务发展专项支出以及在职人员和厅直属单位离退休人员的人员支出。与上年相比增加4047.12 万元,增长 20  %。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费和人员经费等基本支出经费增加。

3.住房保障支出 2123.87 万元,主要用于厅系统全部人员的住房提租补贴以及单位缴纳的在职人员的住房公积金。与上年相比增加630.61万元,增长主要原因是正常提租补贴和公积金增加。

此外,基本支出预算数为 11376.16 万元。与上年相比增加 1125  万元,增长 10  %。主要原因是人员工资和住房补贴等项目增加。

项目支出预算数为 15427.8  万元。与上年相比增加3577.69万元,增长 30  %。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项增加。

单位预留机动经费预算数为 55.64 万元。与上年相比增加 0  万元,增长 0  %。。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本年收入预算合计 26859.6 万元,其中:

一般公共预算收入 25810.9 万元,占  96.07 %

政府性预算收入  万元,占   %

财政专户管理资金  万元,占 0.03     %

  

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计 26859.6   万元,其中:

基本支出  11376.16 万元,占  42   %

项目支出  15427.8   万元,占  57   %

单位预留机动经费 55.64   万元,占  0.3    %

 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2017年度财政拨款收、支总预算 25810.9 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4614万元,增长22%。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费和人员经费等基本支出经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。  

2017财政拨款预算支出 25810.9 万元,占本年支出合计的 96 %。与上年相比,财政拨款支出增加4614万元,增长22%。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费和人员经费等基本支出经费增加。其中:

1.社会医疗和就业支出 760.63  万元,主要用于厅机关、参公单位离退休人员的离退休费支出。与上年相比增加 25.09  万元,增长 3  %。主要原因是正常离退休费调整。

2.节能环保支出 22926.4  万元,主要用于厅系统业务发展专项支出以及在职人员和厅直属单位离退休人员的人员支出。与上年相比增加4047.12 万元,增长 20  %。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费和人员经费等基本支出经费增加。

3.住房保障支出 2123.87 万元,主要用于厅系统全部人员的住房提租补贴以及单位缴纳的在职人员的住房公积金。与上年相比增加630.61万元,增长主要原因是正常提租补贴和公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度财政拨款基本支出预算 10524.09 万元,其中:

(一)人员经费 8820.97  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1703.12 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

2017年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加 万元,增长 %

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 25810.9 万元,与上年相比增加4614万元,增长22%。主要原因是建设项目竣工环保验收监测经费等专项经费和人员经费等基本支出经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10524.09万元,其中:

(一)人员经费 8820.97   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1703.12 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 6498.42 万元,比2017年增加 1420 万元,主要原因是:物业费纳入机关运行经费统计口径。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 127.06  万元,占“三公”经费的 18  %;公务用车购置及运行费支出 419 万元,占“三公”经费的 60  %;公务接待费支出 143.67  万元,占“三公”经费的 22  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 127.06  万元,本年数小于上年预算数的主要原因压减出国人员和批次。

2.公务用车购置及运行费预算支出 419  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0  万元,本年数等于上年预算数。

2)公务用车运行维护费预算支出 419  万元,本年数大于上年预算数的主要原因厅机关、总队、固管中心等参公单位公车改革批准数量较去年车辆暂估数增加,相应增加车辆运行维护费。

3.公务接待费预算支出 143.67  万元,本年数小于上年预算数的主要原因压减公务接待。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   638.2万元,本年数小于上年预算数的主要原因压减会议次数。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  637.01万元,本年数等于上年预算数。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。